单位公章： |
报送日期：2019/9/24 |
单位负责人（签章）： 汪小波
财务负责人（签章）：廖子平 经办人（签章）：肖艳琼 |
会昌县体育局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 会昌县体育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县体育局部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家体育工作方针、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全县体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。
2、贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
3、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局;抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加省内、市内重大比赛活动;研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。
4、组织、指导县运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作；负责在我县举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加市级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。
5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。
6、研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全县体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。
7、制定体育人才发展规划；协调区域性体育发展。
8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全县性体育社团的资格审查。
9、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
会昌县体育局为全额拨款参照公务员法管理事业单位，县体育局内设2个职能股（室）：办公室和业务股，1个下属股级全额拨款事业单位：县体育中心。县体育局现有在编人员15人（其中局长1人，主任科员1人，副局长2人，副科干部2人，科员9人），退休3人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1918.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加1423.84万元，增长74 %；本年收入合计1918.87万元，较2017年增加1423.84万元，增长74%，主要原因是：新建了大步田全民健身场，农体工程增。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1918.87万元，占 100%；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1918.87万元，其中本年支出合计1918.87万元，较2017年增加1423.84万元，增长74.2%，主要原因是：新建了大步田全民健身场，农体工程增。
本年支出的具体构成为：基本支出272.67万元，占14%；项目支出1646.2万元，占86%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为666.79万元，决算数为1918.87万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为272.67万元，决算数为272.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新建了大步田全民健身场，农体工程增。
。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1918.87万元，其中：
（一）工资福利支出152.2万元，较2017年增加17.1 万元，增长11 %，主要原因是：人员工资增长有调整。
（二）商品和服务支出116.4万元，较2017年增加84.5 万元，增长72%，主要原因是：精准扶贫差旅与租车及全民健身场馆对外开放赛事多增加了各项人员工资及场馆维护维修等费用。
（三）对个人和家庭补助支出3.9万元，较2017年增加3.9万元，有增长，主要原因是：退休人员增。
（四）资本性支出1646.2万元，较2017年增加1468.44 万元，增长89%，主要原因是：新建了大步田全民健身场，农体工程增。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.99万元，完成预算的 99.5%，决算数较2017年增加0.34万元，增长17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 1.99万元，完成预算的99.5%，决算数较2017年增加0.34万元，增长17%。决算数较年初预算数增加主要原因是：场馆新建市领导勘察增加洽谈接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出116.4万元，较年初预算数增加84.5万元，增长72 %，主要原因是：精准扶贫差旅与租车及全民健身场馆对外开放赛事多增加了各项人员工资及场馆维护维修等费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
附件：
