一、部门职责和基本情况：湘江源自然保护区是主管全县自然保护区、国家森林公园金国家湿地公园工作的工作部门。内设机构7个，编制数30人，在职人数29人，退休人员0人。 二、收支情况说明：湘江源自然保护区收入预算总额为748.07万元，其中：财政拨款收入381.41万元，上年结转收入366.66万元。支出预算总额为748.07万元，。按支出类别划分：基本支出748.07万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出231.11万元、商品和服务支出 150.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出366.66万元；项目支出0万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出31.78万元，医疗卫生与计划生育支出9.88万元，农林水支出687.34万元，住房保障支出19.07万元。 三、“三公经费”增减变化情况：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是无；公务接待费6万元，比上年增加（减少）0万元，原因是无增减；公务用车运行维护费6万元，比上年增加（减少）0万元，原因是无增减。 四、政府采购情况：采购预算5万元，采购项目分散采购。 五、上年结转（结余）366.66万元，其中财政拨款结转（结余）198.68万元、其他资金结转（结余）167.98万元。 |
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