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湘江源自然保护区管理委员会2019年部门预算草案编制说明

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一、部门职责和基本情况:湘江源自然保护区是主管全县自然保护区、国家森林公园金国家湿地公园工作的工作部门。内设机构7个,编制数30人,在职人数29人,退休人员0人。

二、收支情况说明:湘江源自然保护区收入预算总额为748.07万元,其中:财政拨款收入381.41万元,上年结转收入366.66万元。支出预算总额为748.07万元,。按支出类别划分:基本支出748.07万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出231.11万元、商品和服务支出 150.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出366.66万元;项目支出0万元。按支出功能科目划分:社会保障和就业支出31.78万元,医疗卫生与计划生育支出9.88万元,农林水支出687.34万元,住房保障支出19.07万元。

三、“三公经费”增减变化情况:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,原因是无;公务接待费6万元,比上年增加(减少)0万元,原因是无增减;公务用车运行维护费6万元,比上年增加(减少)0万元,原因是无增减。

四、政府采购情况:采购预算5万元,采购项目分散采购。

五、上年结转(结余)366.66万元,其中财政拨款结转(结余)198.68万元、其他资金结转(结余)167.98万元。

附件:湘江源2019年部门预算公开表(市县)_2019-01-23.xls

 

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