会昌县公安局交通管理大队

2023年部门预算

目  录

第一部分  会昌县公安局交通管理大队部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  会昌县公安局交通管理大队部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分  会昌县公安局交通管理大队部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

会昌县公安局交通管理大队是主管全县道路交通管理工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行道路交通安全法规、有关方针政策和上级指示，维护全县道路交通秩序；预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；加强辖区路面巡逻，提高通行效率；负责依法处理道路交通事故，负责机动车和机动车驾驶人的管理工作，负责组织实施道路交通安全设施建设，负责交通安全宣传工作；负责完成各类警卫任务，做好进入辖区的外宾、首长的交通安全和县内各种重大活动的交通安全保卫工作。

二、部门设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，内设机构有8个部门，派出机构6个；行政编制（即政法专项行政编制）51人，在职人数51人，退休人员9人，离休人员1人，财政负担的临时聘用人员110人。

第二部门  2022年部门预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县交管大队收入预算总额为1830.57万元，同比去年增长20.91%，主要原因是今年新增了人员经费中的基础绩效考核工资和人民警察法定工作日之外加班补贴。其中：财政拨款收入1826.8万元，占收入预算总额的99.79%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年县交管大队支出预算总额为1830.57万元，同比去年增长20.91%，主要原因是今年新增了人员经费中的基础绩效考核工资和人民警察法定工作日之外加班补贴的支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出894.62万元，占支出预算总额的48.87%，包括工资福利支出667.91万元、商品和服务支出218.38万元、对个人和家庭的补助8.33万元、其他资本性支出0万元；项目支出935.95万元，占支出预算总额的51.13%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元、其他资本性支出935.95万元、其他相关支出0万元、债务利息支出0万元、结转下年支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，公共安全支出1666.13万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障与就业支出80.01万元，医疗卫生与计划生育支出24.43万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出60.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出894.62万元，商品服务支出218.38万元，对个人和家庭的补助支出8.33万元，其他资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况 

2023年县交管大队财政拨款支出预算1826.8万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%，外交支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出1662.36万元，占财政拨款支出的91%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%，科学技术支出，占财政拨款支出的0%，文化体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障与就业支出80.01万元，占财政拨款支出的4.38%，医疗卫生与计划生育支出24.43万元，占财政拨款支出的1.34%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，城乡社区事务支出0万元，占财政拨款支出的0%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出60.01万元，占财政拨款支出的3.28%。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算214.61 万元，比上年下降 5.62 %，主要原因是： 今年的人员数比上年减少，为落实过紧日子思想，厉行节约 。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0  。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年会昌县公安局交通管理大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1830.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县公安局交通管理大队部门预算安排项目4个，项目预算金额合计935.95万元，其中：2023年财政负担临时聘用人员工资项目预算金额277.2万元；人民警察值勤岗位津贴项目预算金额63.89万元；人民警察法定工作日之外加班补贴项目预算金额46.86万元；2023年执收成本工资经费项目预算金额548万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

1、重点项目：2023年度财政负担的临时聘用人员工资项目情况说明

⑴项目概述：财政负担临时聘用人员人数为110人，按每人每月2100元，财政预算安排资金总额共277.2万元；

⑵立项依据：领导批示；

⑶实施主体：会昌县公安局交通管理大队;

⑷实施方案：年初编制项目支出预算安排，经批复同意后实施，实事求是，严格按照标准，按月向县财政局申请拨付，按月准时发放辅警人员工资。

⑸实施周期：2023年1月至2023年12月

⑹本年度预算安排：277.2万元 

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）：通过实行此项目，保障辅警人员经费，提高辅警工作积极性、执行率，为日常运转和警务活动提高辅助支持。

2、重点项目：人民警察值勤岗位津贴项目情况说明

⑴项目概述：2022年度人民警察值勤岗位津贴63.89万元，据人事部、财政部《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》的文件精神，为我单位干警发放值勤岗位津贴，落实从优待警，提高警察待遇；

⑵立项依据：赣人社字（2018）28号 江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知；

⑶实施主体：会昌县公安局交通管理大队；

⑷实施方案：严格按照文件要求，建立完善的值勤人员登记、报批、公示和台账等内部管理制度，并按照规定申报人民警察岗位津贴总量审批，向县财政局申请指标。

⑸实施周期：2023年1月至2023年12月

⑹本年度预算安排：63.89万元 

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）：通过实行此项目，严格按照标准发放人民警察值勤岗位津贴，保障人民警察所享有的人民警察岗位津贴。

3、重点项目：人民警察法定工作日之外加班补贴项目情况说明

⑴项目概述：根据人事部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》的文件精神，人民警察法定节假日加班需要发放人民警察法定工作日之外加班补贴；

⑵立项依据：赣州市人力资源和社会保障局 赣州市财政局关于转发《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》 的通知；

⑶实施主体：会昌县公安局交通管理大队；

⑷实施方案：严格按照文件要求，建立完善的考勤登记、报批等内部管理制度，并按照实际考勤情况，向县财政局申请指标发放。

⑸实施周期：2023年1月至2023年12月

⑹本年度预算安排：46.86万元 

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）：通过实行此项目，按人民警察法定工作日之外加班需要，发放人民警察法定工作日之外加班补贴，调动人民警察工作积极性，保障执法活动正常运行，保障在法定工作日之外正常开展工作。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为 42.1 万元，同比减少 0.2 万元，下降 0.47 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0  %。主要原因是： 与上年安排保持一致  。

（二）公务接待费支出预算数为 7.1 万元，较上年下降0.03 %。主要原因是： 严格执行“三公”经费预算只减不增 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 35 万元，其中公务用车购置预算数为0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 ；公务用车运行维护费支出预算数为 35 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。