会昌县公安局交通管理大队2022年度决算公开
目 录
第一部分 会昌县公安局交通管理大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县公安局交通管理大队概况
一、单位主要职责
会昌县公安局交通管理大队是主管全县道路交通管理工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行道路交通安全法规、有关方针政策和上级指示，维护全县道路交通秩序；预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；加强辖区路面巡逻，提高通行效率；处理交通违法行为，办理车辆和驾驶员管理业务；进行道路交通安全宣传、教育；做好进入辖区的外宾、首长的交通安全和县内各种重大活动的交通安全保卫工作。
二、单位基本情况
本单位设立9个内设机构，分别是办公室、财务科、信息中心、宣传教育科、交通秩序科、车辆管理科、交通违法处理中心、事故处理科、工会。派出机构有文武坝中队、西江中队、筠门岭中队、右水中队、麻州中队、庄口中队。
本单位2022年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员150人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2022年度会昌县公安局交通管理大队决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2206.48万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1128.2万元，下降100%；本年收入合计2206.48万元，较2021年减少241.12万元，下降9.9%，主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2206.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2206.48万元，其中本年支出合计2206.48万元，较2021年减少1369.32万元，下降38.3%，主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末指标注销，年末无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2174.81万元，占98.6 %；项目支出31.67万元，占1.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1514万元，决算数为2206.4万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）公安安全支出年初预算数为967.03万元，决算数为 1703.29万元，完成年初预算的176.1%，主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出等。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为349.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：商品和服务支出。
（三）社会保障和就业支出初预算数为62.62万元，决算数为62.76万元，完成年初预算的100.2%，主要原因年中有人员变动。
（四）卫生健康支出年初预算数为24.43万元，决算数为29.21万元，完成年初预算的119.6%，主要原因：年初预算未包含由单位自筹解决的职工生育保险费。
（五）住房保障支出年初预算数为46.96万元，决算数为61.82万元，完成年初预算的131.6%，主要原因：年中调增缴费基数，一次性补交需缴费的差额部分。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2174.81万元，其中：
（一）工资福利支出1427.68万元，较2021年减少58.96万元，下降4%，主要原因是：当年有人员变动。
（二）商品和服务支出602.43万元，较2021年增加0.08万元，增长0.1 %，主要原因是：执勤执法车辆油料上涨。
（三）对个人和家庭补助支出24.24万元，较2021年减少3.59万元，下降12.9%，主要原因是：2021年有一位民警病故发放其抚恤金等支出，今年无特殊情况。
（四）资本性支出120.45万元，较2021年减少42.46万元，下降26.1%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为42.3元，决算数为35.75万元，完成全年预算的84.5%，决算数较2021年增加4.24万元，增长13.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项经费支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为7.3万元，决算数为0.81万元，完成全年预算的11.1%，决算数较2021年增加0.35万元，增长76.1%，主要原因是当年结算部分往年未结算的接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：机关食堂接待支出，列支在机关食堂开支中。全年国内公务接待12批，累计接待52人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：市支队领导来我单位督查工作、和大队交叉检查活动等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出35万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项内容，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项内容；公务用车运行维护费支出全年预算数为35万元，决算数为34.94万元，完成全年预算的99.8%，决算数较2021年增加3.89万元，增长12.5%，主要原因是油料上涨、巡逻及警务活动数量增多等，年末公务用车保有19辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与往年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出722.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少42.38万元，降低5.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。
（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额175.29万元，其中：政府采购货物支出175.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额175.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1303.37万元，占项目支出总额的59.1%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
