会昌县司法局2021年预算草案编制说明

一、部门职责和基本情况

会昌县司法局是主管全县司法行政工作的部门。内设机构7个，编制数78人，其中:行政编制47人、全额事业编制31人；在职人数66人，包括行政及工勤人员40人、全额事业26人；退休人员16人。

二、部门主要工作任务和目标

县司法局是主管全县司法行政工作的县政府工作部门，加挂县委全面依法治县委员会办公室牌子，工作任务为组织实施县依法治理和法制宣传教育工作；管理、监督和指导县社会法律服务机构工作、县公证业务工作、县法律援助工作及县公职律师工作，指导和管理法律顾问团工作；指导、监督和管理县社区矫正工作及刑满释放人员的帮教安置工作，负责县人民调解、行政调解、行业调解的组织、协调和服务工作；承担县人民调解员培训、“法律明白人”骨干培训、法治宣传骨干培训工作；负责全县法治政府建设指导，开展行政执法协调与监督，进行县政府重大事项及规范性文件、招商引资项目、县政府重要材料的合法性审查，开展行政复议和应诉工作。工作目标是立足工作职能，做好全面依法治县工作，推进法治政府建设，对接立法、落实普法、开展行政执法和刑事司法，创建平安和谐的法治社会。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年会昌县司法局（包括下属单位）收入预算总额为1388.21万元。其中:财政拨款收入1247.92万元（其中包含公证费非税收入19万元），占收入预算总额的89.89%；上年结转140.29万元，占收入预算总额的10.11%。

（二）预算支出情况

2021年会昌县司法局（包括下属单位）支出预算总额为1388.21万元。其中：

按支出经济分类划分:基本支出956.92万元，占支出预算总额的68.93%，包括工资福利支出616.09万元，商品和服务支出337.44万元，对家庭和个人的补助3.39万元；项目支出431.29万元，占支出预算总额的31.07%。

按支出功能科目划分:公共安全支出1233.55万元，占支出预算总额的88.86%；社会保障和就业支出72.41万元，占支出预算总额的5.22%；卫生和健康支出27.95万元，占支出预算总额的2.01%；住房保障支出54.30万元，占支出预算总额的3.91%。

（三）项目支出情况

1、2021年预算项目资金

2021年县司法局部门预算草案中安排项目支出291万元。其中:社区矫正专职工作者工资55.44万元，法律援助专项经费25万元，专职人民调解员工资70.56万元，政法转移支付资金140万元（包含装备经费不低于30%）。

2、2020年项目结转情况

截止2020年12月底，县司法局项目支出资金结转为140.29万元，分别为刑满释放人员接送工作补助经费和生活补助经费项目47.84万元，政法转移支付资金项目52.94万元（其中包含22.17万元政法转移支付资金装备费），法律援助项目13万元，法律明白人培养工程专项4.39万元,全县行政执法人员综合法律知识培训经费22.12万元。

2020年项目支出存在资金结转的主要原因是部分项目正在实施中，按项目工程进度付款。

四、名词解释：

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入；

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。