2020年度会昌县部门决算公开格式：
会昌县司法局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 会昌县司法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县司法局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的规定，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；
（二）拟订全县依法治理和法制宣传教育规划并组织实施，管理和指导全县的法制宣传教育和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；
（三）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构工作；
（四）管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；
（五）管理、监督、指导全县法律援助工作；
（六）管理、指导、监督基层司法所、人民调解和基层法律服务工作；
（七）指导、监督、管理全县社区矫正工作，指导刑满释放人员的帮教安置工作；
（八）负责和指导全县医患纠纷专业调解工作，负责医患纠纷的专业调解的组织、协调和服务工作；
（九）指导、监督和管理全县司法行政系统计划、财务、装备和警车管理工作；
（十）指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责局机关和直属单位的人事工作；
（十一）承办县人民政府及上级司法行政部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：会昌县司法局本级。
本部门2020年年末实有人数82人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员16人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1355.73万元，其中年初结转和结余127.68万元，较2019年增加199.85万元，增长17.29%；本年收入合计 1228.05万元，较2019年增加198.49万元，增长19.27%，主要原因是：专项资金增加、人员考入增加经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1228.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1355.73万元，其中本年支出合计1228.16万元，较2019年增加327.52万元，增长31.85%，主要原因是：人员调入人员经费增加；法务通使用终端采购、司法行政远程会议系统建设。年末结转和结余127.57万元，较2019年减少0.1万元，下降0.07%，主要原因是：资金下拨时间迟，未能及时付款。
本年支出的具体构成为：基本支出1228.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1175.36万元，决算数为1228.16万元，完成年初预算的104.49%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1026.7万元，决算数为1080.81万元，完成年初预算的105.27%，主要原因是：人员调入人员经费增加；法务通使用终端采购、司法行政远程会议系统建设，增加了开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为69.59万元，决算数为68.36万元，完成年初预算的98.23%，主要原因是：根据文件通知要求，单位部分社保缴交比率降低。
（三）卫生健康支出年初预算数为26.88万元，决算数为26.88万元，完成年初预算的100%。
（四）住房支出年初预算数为52.19万元，决算数为52.11万元，完成年初预算的99.85%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.16万元，其中：
（一）工资福利支出864.7万元，较2019年增加141.42万元，增长19.55%，主要原因是人员增加，其他工资福利支出增加，发放往年奖金。
（二）商品和服务支出203.41万元，较2019年增加50.31万元，增长32.86%，主要原因是：因工作需要，印刷费、手续费、其他交通费用（差旅费）、其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出40.24万元，较2019年增加8.69万元，增长27.54%，主要原因是：对困难职工及家属的生活补贴增加。
（四）资本性支出119.81万元，较2019年减少0.47万元，下降3.9%，主要原因是：因工作需要，继续购置办公设备、购置更新信息网络及软件、支付其他资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为17.46万元，决算数为15.05万元，完成预算的86.2%，决算数较2019年减少19.11万元，减少55.94%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少17万元，主要原因是2020年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.68万元，决算数为6.67万元，完成预算的99.85%，决算数较2019年减少0.1万元，下降1.5 %，主要原因是严格控制“三公”经费开支，年末公务用车保有2辆，与上年数持平。
（三）公务接待费支出年初预算数为10.78万元，决算数为8.38万元，完成预算的77.74%，决算数较2019年减少了2.1万元，减少了20.03%。决算数较年初预算数、上年决算数均减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支。全年国内公务接待203批，累计接待1365人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加7.5万元，增长9.43%，主要原因是：在编人员增加，公用经费拨付增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额71.68万元，其中：政府采购货物支出20.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.32万元。授予中小企业合同金额71.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
因我部门2020年度未发生一般公共预算项目支出，因此无需对项目支出开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
