附件1

会昌县市场监管局2023年部门预算

目  录

第一部分  市场监管部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  市场监管部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分  市场监管部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

二、部门设置及人员情况

内设机构17个，派出机构10个，事业单位3个，编制数150人，在职人数165人，遗补人员24人。  

第二部门  2022年部门预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县市场监管局收入预算总额为2337.42万元，同比去年增长11%，主要原因是增加了人员奖金。其中：财政拨款收入2064.26万元，占收入预算总额的88%，上年结转13.21万元，占收入预算总额的1%，其他收入259.95万元，占收入预算总额的11%。

（二）支出预算情况

2023年县市场监管局支出预算总额为2337.42万元，同比去年增长11%，主要原因是增加了人员奖金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1781.86万元，占支出预算总额的76%，包括工资福利支出1603.79万元、商品和服务支出147.33万元、对个人和家庭的补助30.73万元；项目支出555.56万元，占支出预算总额的24%，包括行政事业性项目支出555.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1685.05万元，社会保障与就业支出191.5万元，医疗卫生与计划生育支出57.3万元，住房保障支出143.62万元，其他支出259.95万元，按支出经济分类划分：工资福利支出1872.42万元，商品服务支出379.12万元，对个人和家庭的补助支出82.63万元，其他资本性支出3.25万元.

（三）财政拨款支出情况

2023年县市场监管局财政拨款支出预算2064.26万元，占支出预算总额的88%。具体支出情况是：一般公共服务支出1685.05万元，占财政拨款支出的82%，社会保障与就业支出191.5万元，占财政拨款支出的9%，医疗卫生与计划生育支出57.3万元，占财政拨款支出的3%，住房保障支出143.62万元，占财政拨款支出的7%。

（四）政府性基金情况：无

（五）国有资本经营情况：无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算99.4万元，比上年增长0%，

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 15辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车14辆，食品安全检测车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                  。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年会昌县市场监管局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2337.42万元。根据以前年度绩效评价结果，食品安全信息员、协管员津贴补贴和食品安全抽样检测项目支出2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县市场监管局部门预算安排项目2个，项目预算金额合计83万元，其中：食品安全信息员、协管员津贴补贴项目预算金额33万元；食品安全抽样检测项目预算金额50万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门无项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为35.32万元，同比减少11.11万元，下降24 %其中：公务接待减少。

（一）因公出国（境）支出预算数为 0万元，较上年增长（下降）    %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为7.5万元，较上年下降48 %。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 27.82万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）   %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为27.82 万元，较上年下降13 %。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。