市场监管部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  市场监管部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  市场监管部门概况

一、部门主要职能

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规、规章及标准。起草县级市场监督管理的规章制度、规范性文件草案。组织实施质量强县、食品安全和标准化战略；拟订并组织实施县级市场监督管理相关规划和政策，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量强县工作，组织有关产品质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（三）负责食品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施全县食品安全重大政策措施。负责食品安全应急体系建设，承担组织食品安全应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。建立健全协调联运机制，推动“地方政府负总责”“属地管理”“谁主管谁负责”工作的落实。承担县食品安全委员会日常工作。

（四）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。负责并指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。对有关安全生产监督管理部门责令停产停业整顿或吊销有关安全生产许可证件的生产经营单位,依法责令相关企业办理经营范围变更登记、注销登记。根据生态环境保护相关部门出具的行政建议函,依法责令相关企业办理变更、注销登记手续。

（五）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（六）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的申报工作。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准制定工作。

（七）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（八）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、侵害消费者权益、食品药品违法违规和制售假冒伪劣产品等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织实施合同、拍卖行为监督管理，指导动产抵押物登记。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合有关部门查处无照从事涉及安全生产的生产经营活动及危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；配合有关部门依据有关法律法规履行安全生产和环境保护职能。负责食品药品行业企业的安全监督管理工作，督促指导企业开展安全隐患排查整治和安全生产标准化建设。组织消费环境建设，依法开展消费维权工作。

（九）负责产品质量安全监督管理。负责全县产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）产品质量安全监察、监督。负责工业产品生产许可监督管理。负责对质量检验机构进行监督管理。

（十）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，加强涉及安全生产特种设备的安全监管。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，深化燃煤锅炉治理, 对锅炉生产、进口、销售和使用环节执行环境保护标准或者要求的情况进行监督检查。组织指导特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验检测单位违法行为查处工作。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责组织县委、县政府重要会议、重大接待等重大活动的食品安全保障工作。组织实施特殊食品监督管理。承担食盐质量安全监督管理。

（十二）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家和省、市药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草药品监督管理相关规章制度、规范性文件草案和政策规划并监督实施。配合实施执业药师准入制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品（零售）、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品等其他经营、使用卫生标准和技术规范。承担辖区医疗机构使用药品、医疗器械的监管。承担使用环节放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品等监督管理。

（十五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。组织实施检查制度，组织指导查处药品（零售）、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，完善行政执法与刑事司法衔接机制，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十七）负责知识产权工作。落实国家、省、市保护知识产权方针、政策、法律法规、规章制度。拟订全县知识产权发展规划、政策制度并组织实施。负责知识产权保护工作，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。促进知识产权运用，推动知识产权信息的传播利用。依法承担保护知识产权相关监督执法。

（十八）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。按国家、省、市有关规定承担反垄断调查及组织指导执法工作。按规定指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十九）负责组织市场监管综合执法工作。组织县本级市场监管综合执法队伍整合和建设，推动全县实行统一的市场监管。组织查处市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。组织查处重大违法案件。规范全县市场监管行政执法行为。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，配合实施相关职业资格准入工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数156人，其中在职人员156人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员23人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2358.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少693.86万元，下降22.7%；本年收入合计2358.83万元，较2021年减少164.07万元，下降6.5%，主要原因是：专项业务费用下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2298.21万元，占97.5%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入60.62万元，占2.5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2358.83万元，其中本年支出合计2338.88万元，较2021年减少713.81万元，下降23.4 %，主要原因是：专项业务费下降和2020年的项目结转到2021年反映，年度结转；年末结转和结余19.95万元，较2021年增加19.95  万元，增长100%，主要原因是：实有资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出2112.67万元，占90.3%；项目支出226.21万元，占9.7%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1729.03万元，决算数为2298.21万元，完成年初预算的132.9%。其中：

（一）基本支出年初预算数为1391.75万元，决算数为2112.67万元，完成年初预算的151.8%，主要原因是：增加了人员经费。

（二）项目支出年初预算数为337.28万元，决算数为 185.54 万元，完成年初预算的55%，主要原因是：项目完成，资金没付出去。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2112.67万元，其中：

（一）工资福利支出1782.02万元，较2021减少316.92万元，下降15.1 %，主要原因是：2021年度发了2年的绩效奖。

（二）商品和服务支出223.23万元，较2021年增加39.12万元，增长21.2%，主要原因是：乡村振兴工作租车费、下乡差旅费标准提高。

（三）对个人和家庭补助支出103.64万元，较2021年增加25.18 万元，增长32.3%，主要原因是：增长了抚恤金。

（四）资本性支出3.78 万元，较2021年增加3.78万元，增长100 %，主要原因是：购置党建办小个专办公用品。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   46.43万元，决算数为36.17万元，完成全年预算的77.9%，决算数较2021年减少3.05万元，下降7.8%，其中：公务接待减少。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.5万元，决算数为  8.59万元，完成全年预算的59.2%，决算数较2021年减少0.91万元，下降9.6 %，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 50批，累计接待760人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.57万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0万元，主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为31.93万元，决算数为27.57万元，完成全年预算的86.3 %，决算数较2021年减少2.15 万元，下降7.2%，主要原因是：车辆维修费资金没付出去，年末公务用车保有27  辆。决算数较全年预算数增加0辆，主要原因是：无增加和减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出227.01万元，较上年决算数增加42.9万元，增长23.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、乡村振兴工作租车费增加、下乡差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的75.6%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是食品安全快速检测车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金33万元，占项目支出总额的17.8%。    

组织对“食品信息员、监管员津贴补贴” 项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33万元。从评价情况来看，对本行政区域内食品安全实施监督管理，保障各项监管工作有序、有效地开展；对各村食品信息员、监管员进行食品安全知识培训。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2338.88万元。

总体绩效目标完成情况1.推进商事制度改革，不断优化营商环境；2.深化品牌兴业战略，全力推进“质量强县”；3.强化重点领域监管，筑牢民生安全底线；4.聚焦民生工程，维护消费者合法权益；5.强化党建引领，扎实推进党史学习教育；6.开展示范试点，加强基层基础建设。

绩效指标完成情况：1.新增登记注册市场主体数（个）1600个，2.发明专利拥有量25件。商标申请量529件，注册件数447件，全县有效注册量3260件3.完成食品安全监督抽检1134批次，食品快检5888批次，合格率98.8%。4.开展药品抽验41批次，推进“智慧药店”建设，对接并上传数据的药店124家，开展药品经营使用环节、医疗器械生产经营使用环节、化妆品领域专项整治，检查经营企业和使用单位268家次，立案查处药械化违法案件18件。5.检查特种设备使用单位50家，排查隐患31项，下达监察指令15份，约谈7家液化石油气充装单位，6.价格监管检查商超、农贸市场、药店经营者236家，发放提醒告诫书198份。加强粮食监管，对辖区内的涉粮收储企业（含经纪人）使用的强检计量器具检定合格率为100%，实现了全覆盖。8.质量安全监管围绕燃气灶具、消防产品、电动自行车、钢筋、水泥、瓷砖、汽车配件、电线电缆、车用汽柴油等11大类重点工业产品质量安全进行抽检，截至目前，完成抽检24批次，合格率96%。9.积极受理消费者申诉举报，加大打假维权力度。共受理申(投)诉645起，举报102起，挽回经济损失 21.45万元。

整体支出评价等级为优，已达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

食品信息员、监管员津贴补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品信息员、监管员津贴补贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月按时发放监管人员津贴，二是各村监管员监管水平不断提升。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2022年食品安全协管员、信息员津贴补贴绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、立项背景及目的:为进一步加强食品监管工作，确  保各乡镇食品安全，经2018年6月领导指示件，每年安排食品安全协管员、信息员经费33万元，列入财政预算。主要用于各乡镇村（居）食品安全协管员、信息员人员经费支出等。

2、资金来源及使用情况:2022年财政预算安排资金33 万元已全部下达，项目经费已全部支出。

3、项目完成情况、组织及管理情况:经费预算下达后，  立即组织实施，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监  督管理。    

(二)绩效目标

全年对全县275个村(居)的食品安全协管员发放100/月的津贴补贴，确保各村（居）的食品安全。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的:加强项目资金支出管理，建立科  学、合理地财政支出绩效评价管理体系，及时总结经验，完  善管理，有效提高管理水平和项目资金的使用效益。

(二)绩效评价工作方案:要求各乡镇政府对辖区食品安全协管员、信息员进行考核，认真对照预期目标，坚持绩效评价原则，对所有资料表格进行审查核实，采用科学合理的评价方法，对照指标评价体系  综合分析后形成评价结论，撰写评价报告，并做好归档管理。

(三)绩效评价原则和方法:坚持实事求是，科学规范、客观公正的原则，由我办严格按照确定的绩效评价指标体系进行自评。

(四)绩效评价实施:根据确定的项目绩效评价指标体系，按照已经确定的绩效评价指标体系，以及各项评价内容  的标准进行自评。

(五)绩效评价的局限性:此项目资金量小，绩效评价代表性不突出。    

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论:本项目组织措施得力，资金使用到位，项目如期完成。每月及时发放食品协管员津贴补贴。

(二)绩效分析:2022年财政预算安排项目资金33万元，  资金到位及时，已全部支出。从项目资金使用情况看，能够严格执行相关制度，加强资金管理监督，确保资金专款专用，提高资金使用绩效。资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也没有超标准开支的情况。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件