会昌县安监局2017年部门决算

目    录

第一部分  会昌县安监局概况

一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  会昌县安监局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、名词解释

第三部分  会昌县安监局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  会昌县安监局概况

一、部门主要职能

1.依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

2.贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。

3.分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各级安全生产监督机构贯彻落实县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

4.负责发布全县安全生产信息；综合管理全县伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理。

5.组织全县安全生产方面的宣传教育培训、考核和发证工作；依法组织、指导并监督全县从业人员的培训、考核、发证工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格培训、考核和发证工作。依法监督全县安全生产监察人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的特证上岗工作。

6.依法对全县各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并作出行政处罚决定；承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

7.负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）审查、验收、批准和安全监督检查工作；对全县劳动保护用品生产经营、使用实行监督管理；依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改工作；负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全专项整治工作；组织、指导和协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹应急救援工作。

8.拟定全县安全生产科研规划；组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范推广工作。负责县安全生产专家组的工作。

9.负责对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和颁发《安全生产许可证》工作，组织对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

10.负责工矿商贸作业场所（煤矿除外）职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

11.制订下达全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查和考核执行情况。

12.负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议等工作。

13.负责县安委会的日常工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：会昌县安全生产监督管理局和会昌县安全生产监督执法大队（下属事业单位，财务与安监局本级一起核算）。

本部门2017年年末编制人数15人，其中行政编制7人，事业编制8人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  会昌县安监局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计217.887万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加41.057万元，增长23.2%；本年收入合计217.887万元，较2016年增加41.057万元，增长23.2%，主要原因是：一是2016年新招录1名工作人员，以及机关事业单位工作人员基本工资标准调整，人员经费支出增加；二是政府更加重视安全生产工作，加大安全监管装备和经费保障力度，满足全县安全生产日常监管需要。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入217.887万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计217.887万元，其中本年支出合计217.887万元，较2016年增加41.057万元，增长23.2%，主要原因是：一是2016年新招录1名工作人员，以及机关事业单位工作人员基本工资标准调整，人员经费支出增加；二是政府更加重视安全生产工作，部门开展安全生产监管监察、行政执法检查频率更高，用于全县安全生产监管支出增加，尤其是年改后用于公务租车费用增多；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：多年来部门经费紧张，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出217.887万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为217.887万元，决算数为217.887万元，完成年初预算的100%。其中，按功能科目划分：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为22.80万元，决算数为22.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.1万元，决算数为5.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为179.56万元，决算数为179.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为10.42万元，决算数为10.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.887万元，其中，按经济分类划分：

（一）工资福利支出114.29万元，较2016年增加24.5万元，增长27.3%，主要原因是：相比2016年，增加1名工作人员，以及机关事业单位工作人员基本工资标准调整，用于工资福利等支出增加。

（二）商品和服务支出60.08万元，较2016年增加5.48万元，增长10.0%，主要原因是：搬迁新办公室，印制安全生产法律法规、宣传手册，以及更高的安全生产检查和下乡精准扶贫频次，办公费和差旅费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出15.52万元，较2016年增加1.92万元，增长14.1%，主要原因是：相比2016年，增加1名工作人员，职工医保、住房公积金缴费增加。

（四）其他资本性支出28.00万元，较2016年增加9.16万元，增长48.6%，主要原因是：搬迁新办公室，添置新的办公设备和家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少8.4万元，下降73.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无需因公出国（境），未编制此项预算，无相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.4万元，增长下降11.76%。主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约的各项规定，严格执行“三公”经费相关制度，进一步压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0万元，下降100%。主要原因是：公车改革，本部门未购置公车，未编制此项预算，无相关支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少8万元，下降100%。主要原因是：公车改革，本部门不再保有公车，未编制此项预算，无相关支出。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出88.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加14.64万元，增长19.93%。主要原因是：一是搬迁新办公室，印制安全生产法律法规、宣传手册，以及更高的安全生产检查和下乡精准扶贫频次，办公费和差旅费支出增加；二是搬迁新办公室，添置新的办公设备和家具。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金217.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。表述应与决算内容保持一致：我部门今年在市本级部门决算中试点公开社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目自评得分为100分。项目全年预算数为22.80万元，执行数为22.80万元，完成预算的100%。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第三部分  会昌县安监局2017年部门决算表

（决算表见附表）