会昌县果茶发展服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 会昌县果茶发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 会昌县果茶发展服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 会昌县果茶发展服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县果茶发展服务中心部门概况
一、部门主要职能
会昌县果茶发展服务中心是县人民政府主管果业工作的直属事业单位,内设办公室、业务股2个职能股室。主要职能如下:
(一)根据农村经济的发展战略,研究制订全县果业产业发展的规划、年度计划和政策措施,并负责组织实施和督促检查。
(二)负责全县果业科技、果业开发、果业生产和标准果园建设的管理和技术指导。
(三)主管全县果苗生产,制订果苗生产计划,管理果苗生产、调剂、调运工作,负责果苗质量监管。
(四)指导和协调果业服务体系建设和全县果业社会化服务工作。
(五)负责果业教育培训工作,组织各种形式的果业专业教育和技术培训。
(六)负责果树的植保检验检疫工作。
(七)负责果品市场信息的调研和发布工作,参与果品市场的监督与管理。
(八)制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准,并组织实施和加强监督检查。
(九)负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。
(十)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个。
本部门2020年年末编制人数15人,其中行政编9人,事业编制6人;年末实有人数15人,其中在职人员15人
第二部分 2020年度部门决算表
(决算表见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2022.46万元,其中年初结转和结余 0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年收入合计2022.46万元,较2019年增加186.46 万元,增长 10.13 %,主要原因是:经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2022.46万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占 %;其他收入 0 万元,占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2022.46 万元,其中本年支出合计 2022.46 万元,较2019年增加186.46 万元,增长 10.13 %,主要原因是:经费增加。年末结转和结余 0万元,较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
本年支出的具体构成为:基本支出253.4 万元,占12.53 %;项目支出1769.06 万元,占 87.47 %;经营支出 0 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2022.46 万元,决算数为2022.46 万元,完成年初预算的 100%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为15.3万元,决算数为15.3万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.17万元,决算数为6.17万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出年初预算数为219.98万元,决算数为219.98万元,完成年初预算的100%。
(四)农林水支出年初预算数为1769.06万元,决算数为1769.06万元,完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出年初预算数为11.95万元,决算数为11.95万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.4 万元,其中:
(一)工资福利支出215.9 万元,较2019年增加86.66 万元,增长40.14 %,主要原因是:人员工资增加。
(二)商品和服务支出37.5 万元,较2019年(减少)39.36 万元,(下降)51.21 %,主要原因是开支减少。
(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。
(四)资本性支出 0万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0.63万元,完成预算的31.5%,决算数较2019年(减少)0.17 万元,(下降)7.86 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0.63万元,完成预算的 31.5%,决算数较2019年(减少)0.17 万元,(下降)7.86 %,主要原因是严格执行八项规定。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格执行八项规定。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) %,主要原因是无,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无,年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后单位已无自主公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出37.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少39.36万元,(下降)51.21 %,主要原因是开支减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金1051.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度果业发展资金、柑橘黄龙病防控资金等5个一般公共预算项目支出开展绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映基层果技员工资项目绩效自评结果。
基层果技员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层果技员工资项目绩效自评得分为98.05分。项目全年预算数为50.4万元,执行数为45.6万元,完成预算的90.5。主要产出和效果:一是通过此项目经费保障了基层果技员的工资发放,逐步提升基层果业的专业程度,促进果业升级发展;二是通过开展基层果技员工资发放工作,充分保障了果技员的收入,提升基层果技员的工作积极性,促进果业产业的规范化发展和产业升级。
基层果技员工资项目绩效自评综述:基层果技员工资项目总体得分为98.048分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件: