会昌县医疗保障局

2020年度部门决算

目    录  

第一部分  会昌县医疗保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  会昌县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责组织实施全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险等政策宣传、扩面征缴、业务经办、待遇支付审核、基金管理等工作。

（二）负责组织实施全县城镇职工、城乡居民大病补充医疗保险的政策宣传、资金筹集、业务经办、待遇支付审核及基金管理工作。

（三）负责组织实施全县城乡居民贫困人口疾病商业补充保险的政策宣传、资金筹集，指导和协调中标商业保险公司开展业务经办、待遇支付审核，异地就医稽核等工作。

（四）负责组织实施全县离休干部、老红军遗遗孀、新中国成立以前参加革命工作的老工人、二等乙级以上残疾军人等人的医药费筹集、经办管理、待遇支付审枝、单独统等的基金管理工作。

（五）负责组织实施全县定点医疗机构和定点零售药店的服务协议的签订、医药费用的审核与按付、定期考核及日常监督检查管理工作。

（六）负责全县医疗保险计算机信息网络的建设、管理和人员培训工作。

（七）负责开展对乡镇基层经办机构（站）的业务指导、人员培训工作。

（八）参与工伤认定、劳动能力鉴定和职业病、伤残等级评定工作；指导参保单位的工伤事故预防、职业病康复与伤残职工的管理服务工作。

（九）负责全县基本医疗、工伤和生育保险的业务档案管理。

（十）承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数40人，其中行政编制6人，事业编制34人；年末实有人数38人，其中在职事业身份人员34人，行政人员4人，离休人员0人;退休人员4人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5839.24万元，其中年初结转和结余131.02万元，较2019年增加78.72万元，增长1.37%；本年收入合计5708.22万元，较2019年减少9.97万元，减少0.17%，主要原因是：2020年年初结转结余较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5708.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5839.24万元，其中本年支出合计5834.57万元，较2019年增加205.08万元，增长3.64%，主要原因是：支出卫生健康支出较多；年末结转和结余4.67万元，较2019年减少126.35万元，减少96.43%，主要原因是：支付业务较多。

本年支出的具体构成为：基本支出722.53万元，占12.38%；项目支出5112.03万元，占87.62%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5629.49万元，决算数为5834.57万元，完成年初预算的103%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为323.13万元，决算数为581.41万元，完成年初预算的179%，。

（二）住房保障支出年初预算数为21.69万元，决算数为26.11万元，完成年初预算的120%。

（三）卫生健康支出年初预算数为4528.58万元，决算数为4327.66万元，完成年初预算的95%。

（四）农林水支出年初预算数为756.07万元，决算数为899.36万元，完成年初预算的118%，主要原因：扶贫资金支出较多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5834.57万元，其中：

（一）工资福利支出676.04万元，较2019年增加325.84万元，增长93.04%，主要原因是：业务增多。

（二）商品和服务支出56.73万元，较2019年减少10.49万元，下降15.6%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出5098.42万元，较2019年增加5098万元，增加12138%，主要原因是：2020年的对社会保障基金补助支出分类填制对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出3.36万元，较2019年下降0.6万元，下降15.15%，主要原因是：2020年购置办公设备。

（五）对社会保障基金补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年的对社会保障基金补助支出分类填制对个人和家庭补助支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.2万元，决算数为6.4万元，完成预算的78.04%，决算数较2019年增加3.6万元，增长128%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.2万元，决算数为6.4万元，完成预算的78.04%，决算数较2019年增加3.6万元，增长128%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出56.73万元，较年初预算数减少10.49万元，降低15.6%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的  0%。组织对2020年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

 组织对“XXX”、“XXX”等0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

 XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

附件：会昌县医疗保障局部门决算表