会昌县城市管理局部门2021年度部门决算
目录
第一部分会昌县城市管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分会昌县城市管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）基本情况。
1．主要职能：
（1）主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作：负责城区城市管理的综合协调和监督检查。
（2）城区创建卫生城市、园林城市工作和市容环境综合整治工作。
（3）负责城区风景园林、集镇、村庄绿化的行业管理；指导和监督城区绿化工作；组织和实施城市绿线管理工作。
(4)负责城区路灯管理与维护，编制城区路灯布局规划；编制城区亮化工程、项目规划，并监督管理。
(5)指导监督城区市政公用基础设施（包括道路、排水防洪、桥涵、夜景照明设施等）建设管理工作；负责新（改）建市政工程、园林绿化工程的审查审批与组织验收工作；负责县城内城市排水许可的监督管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：会昌县城市管理局本级、会昌县城市管理综合行政执法大队。
本部门2021年年末实有人数152人，其中在职人员150人，离休人员0人，年末其他人员2人。退休人员89人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。
第二部分2021年度部门决算表
决算表见附件
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计26199.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加13369.81万元，增长104%；本年收入合计26199.42万元，较2020年增加13369.81万元，增长104%，主要原因是：因机构改革，下属单位市容环境卫生管理所、园林所、路灯所、市场服务中心资金合并至本级账务。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入26199.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计26199.42万元，其中本年支出合计26199.42万元，较2020年增加13369.81万元，增长104%；本年收入合计26199.42万元，较2020年增加13369.81万元，增长104%，主要原因是：因机构改革，下属单位市容环境卫生管理所、园林所、路灯所、市场服务中心资金合并至本级账务。
年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出3162.64万元，占12.07%；项目支出7071.76万元，占88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为22160.53万元，决算数为26199.42万元，完成年初预算的118%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为144.51万元，决算数为139.17万元，完成年初预算的96%。
（二）医疗保险和计划生育支出年初预算数为56.13万元，决算数为56.13万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为9733.89万元，决算数为8861.63万元，完成年初预算的91%。
（四）住房保障支出年初预算数为108.37万元，决算数为105.72万元，完成年初预算的98%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3162.63万元，其中：
（一）工资福利支出1690.97万元，较2020年增加59.5万元，增长3%，主要原因是：人员调入。
（二）商品和服务支出1471.66万元，较2020年增加660.4万元，增长81.4%，主要原因是：因机构改革，下属单位市容环境卫生管理所、园林所、路灯所、市场服务中心资金合并至本级账务，人员增加支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.8万元，决算数为2.95万元，完成预算的8.7%，决算数较2020年减少11.3万元，下降79.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为2.95万元，完成预算的42.14%，决算数较2020年减少0.39万元，下降11.68%，主要原因是严格执行八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项规定。
全年国内公务接待46批，累计接待278人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1471.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加660.4万元，增长45%，主要原因是日常运行维护支出增加。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况路灯作业车2辆、吊车2辆、电瓶车6辆、执法皮卡车4辆。
见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1647.54万元，占项目支出总额的7%。
组织对路灯维护、园林绿化2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1497.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目财政支出绩效评价等级为“优”。
组织对会昌县城市管理局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1647.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目财政支出绩效评价等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
见附件
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
