2021年度决算
目录
第一部分会昌县城管大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分会昌县城管大队概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关城管监察的政策、法规，组织实施城区城管监察工作。
（二）对未经批准占用、挖掘城市道路，损坏道路、桥涵、排水设施、城市防洪堤坝、路灯等方面违法、违章行为进行监察。
（三）对影响城区市容市貌的工程建设施工现场实施监察，并对其违法、违章行为进行监察。对建设工程围场作业进行监察管理，对建设单位或个人违反城市管理有关规定，擅自在街道两侧和公共场地临街搭建临时棚、构筑物，堆放建筑材料、建筑垃圾等行为及其它建筑活动方面影响市容环境卫生的违法、违章行为进行监察。
（四）对损坏城市公共绿地、园林绿化设施、城市雕塑及损坏城市花草、树木和擅自砍伐树木、绿篱等违法、违章行为进行监察；对未经批准占用城市公共绿地、公共场地，擅自改变绿化用地使用性质等违法违章行为进行监察。
（五）对损坏环境卫生设施，影响城市市容环境卫生的违法、违章行为进行监察。
（六）对影响城区市容市貌的房地产方面和建筑工程室内装饰行业方面的违法、违章行为进行监察。
（七）对城区破坏风景名胜区资源的违法、违章行为进行监察。
（八）对城区临时建筑、占道经营、城区夜景亮化、基建占道、广告设施（设置固定广告灯箱、店招、牌匾、悬挂横〈条〉幅）、停车场、洗车行等方面违法违章行为进行监察；对城区两轮、三轮车营运、停放行为进行全面管理，机动车、非机动车辆停放占道行为进行监察。
（九）法律、法规、规章规定的除规划、房地产监察以外的其他城管监察。
（十）承办主管局交办的其它事项
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是综合股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
本单位2021年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2021年度单位决算表
决算表见附件
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计609.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加88.77万元，增长17.06%；本年收入合计609.09万元，较2020年增加88.77万元，增长17.06%，主要原因是：日常运行维护支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入609.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计609.09万元，其中本年支出合计609.09万元，较2020年增加88.77万元，增长17.06%，主要原因是：日常运行维护支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出609.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为491.46万元，决算数为609.09万元，完成年初预算的123.93%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为30万元，决算数为29.42万元，完成年初预算的98.06%。
（二）医疗保险和计划生育支出年初预算数为11.66万元，决算数为11.66万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为427.3万元，决算数为545.87万元，完成年初预算的127.75%。
（四）住房保障支出年初预算数为22.5万元，决算数为22.14万元，完成年初预算的98.4%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出609.09万元，其中：
（一）工资福利支出511.55万元，较2020年增加120.39万元，增长30.78%，主要原因是：日常运行维护支出增加。
（二）商品和服务支出97.54万元，较2020年减少31.62万元，下降24.48%。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少5.44万元，下降100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.9万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出19.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为19.9万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有4辆。六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出97.54万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少0万元，下降0%。
若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金150.21万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
