目 录
第一部分 会昌县城市管理局部门概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部门 附件
第一部分 会昌县城市管理局概况
一、部门主要职能
（一）基本情况。
1．主要职能：
（1）主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作：负责城区城市管理的综合协调和监督检查。
（2）城区创建卫生城市、园林城市工作和市容环境综合整治工作。
（3）负责城区风景园林、集镇、村庄绿化的行业管理；指导和监督城区绿化工作；组织和实施城市绿线管理工作。
(4)负责城区路灯管理与维护，编制城区路灯布局规划；编制城区亮化工程、项目规划，并监督管理。
(5)指导监督城区市政公用基础设施（包括道路、排水防洪、桥涵、夜景照明设施等）建设管理工作；负责新（改）建市政工程、园林绿化工程的审查审批与组织验收工作；负责县城内城市排水许可的监督管理工作。
二、单位基本情况
本部门内设2个股室：办公室、综合管理股；局属1个事业单位：会昌县市政公用事业服务中心(股级)。
本部门2022年年末实有人数109人，其中在职人员107人，离休人员0人，年末其他人员2人。退休人员96人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计8782.67万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少16807.66万元；本年收入合计8782.67万元，较2021年减少16807.66万元，下降66%，主要原因是：日常运行维护支出减少，新建项目减少，落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8782.67万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计8782.67万元，其中本年支出合计8782.67万元，较2021年减少16807.66万元，下降66%，主要原因是：日常运行维护支出减少，新建项目减少，落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出3909.61万元，占45%；项目支出3648.75万元，占 42%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为11344.57 万元，决算数为8782.67万元，完成年初预算的77 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为111.79万元，决算数为145.66万元，完成年初预算的130.3%。
（二）卫生健康支出年初预算数为44.04万元，决算数为63.62 万元，完成年初预算的144.5%。
（三）城乡社区支出年初预算数为6104.9万元，决算数为7240.82万元，完成年初预算的118.6%。
（四）住房保障支出年初预算数为83.84万元，决算数为108.26万元，完成年初预算的129.5%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7558.36万元，其中：
（一）工资福利支出2547.62万元，较2021年增加1368.2 万元，增长116.1%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出1350万元，较2021年减少24.12万元，下降1.8%，主要原因是：压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0 万元，增长 0 %。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.5万元，决算数为 2.93万元，完成全年预算的16%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0万元，增长 0 %。决算数较全年预算数增加0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为18.5 万元，决算数为2.93万元，完成全年预算的15.8%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是严格执行公务接待制度。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待制度。全年国内公务接待24批，累计接待192人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长 0%，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1350 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少24.12万元，降低1.8 %，主要原因是：日常运行维护支出减少，新建项目减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车6辆，其中路灯作业车2辆，吊车2辆，电瓶车2辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1497.33万元，占项目支出总额的 30.7 %。 组织对“园林绿化费”、“路灯维护费”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1497.33万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，本年度项目绩效自评工作无论从数量、质量、时效来看，都完成的比较好，绩效自评结果对于下一年度的自评工作有很大的借鉴意义。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6673.95万元，政府性基金预算支出0万元。
1.履职完成情况：（1）数量指标：完成水库主副坝维护；（2）质量指标：工程优良率达到标准。（3）时效指标：按计划完成各项任务。
2.履职效果情况：（1）质量指标:道路、绿化、公共基础设施管养，提高居民出行便利；(2)社会效益指标:城乡居民生活环境提升；(3)生态效益：改善城区市容市貌。
3.社会满意度及可持续性影响：综合群众满意度达到98%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.本部门项目绩效目标管理情况
2022年度我单位的二个项目分别为：园林绿化服务费、路灯维护费。会昌县城市管理局的主要职责是：（1）主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作：负责城区城市管理的综合协调和监督检查。（2）城区创建卫生城市、园林城市工作和市容环境综合整治工作。（3）负责城区风景园林、集镇、村庄绿化的行业管理；指导和监督城区绿化工作；组织和实施城市绿线管理工作。（4）负责城区路灯管理与维护，编制城区路灯布局规划；编制城区亮化工程、项目规划，并监督管理。（5）指导监督城区市政公用基础设施（包括道路、排水防洪、桥涵、夜景照明设施等）建设管理工作；负责新（改）建市政工程、园林绿化工程的审查审批与组织验收工作；负责县城内城市排水许可的监督管理工作。
本单位2022年度的2项项目支出的全年执行数共计1497.33万元。
2.单位自评工作组织开展情况
本单位按照科学规范原则、公平公开原则、绩效相关原则，认真开展2022年度的项目绩效自评工作，此次项目及绩效自评工作主要由单位财务股牵头，财务分管领导主抓工作，办公室负责协助此次项目绩效自评工作顺利开展。
3. 综合评价结论
从数量方面看，本单位2022年度年初项目预算支出1497.33万元，全年执行数951.9万元。
从质量方面看，我单位2022年项目支出绩效评价平均得分为92.5分，支出均符合财务执行要求，确保每个项目的每一分钱支出都合规合理。
从时效方面看，本单位2022年项目支出绩效自评严格遵守绩效评价要求，做到按时按要求完成自评工作。
4. 绩效目标完成情况总体分析
本年度项目绩效自评工作无论从数量、质量、时效来看，都完成的比较好，绩效自评结果对于下一年度的自评工作有很大的借鉴意义。
5. 偏离绩效目标的原因和改进措施
无
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“园林绿化费”、“路灯维护费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
（1）项目背景： 该项目是为了保障群众居住环境，提高城市建设及城市绿化。
（2）主要内容及实施情况：对城区建设及环境改造进行监管并专项治理，保障城区生活环境。通过项目的实施提升市容市貌，促进城市绿化，美化生态环境，增进人民身心健康。
（3）资金投入和使用情况：①31.03万元城区建设及环境改造提升工程(2020第二批新增债券)，该项目截止12月执行数为19.44万元，执行率为62.7%；②35.19万元城区建设及环境改造提升工程(2020第二批新增债券)，该项目截止12月执行数为8.81万元，执行率为25.1%；③99.22万元城区建设及环境改造提升工程（2021年第二批债券），该项目截止12月执行数为33万元，执行率为33.3%；
1489.45万元城区建设及环境改造提升工程（2021年第一批债券），该项目截止12月执行数为1302.49万元，执行率为87.5%；
42.5万元县高速出口路绿化建设工程（第二批），该项目截止12月执行数为42.5万元，执行率为100%；
14.47万元城南出口路整治提升工程，该项目截止12月执行数为14.47万元，执行率为100%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
总体目标：改善生态环境，美化生活环境，实现促进美丽城市的发展；
阶段性目标：城市环境美化提升，城区居住环境改善。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围:加强项目资金支出管理，管理科学、合理地财政支出绩效评价管理体系，及时总结经验，完善管理，有效提高管理水平和项目资金的使用效益。
绩效评价对象为城区建设及环境改造提升项目，出口路绿化整治提升项目实施全过程、资金使用以及所产生的效益。
绩效评价范围横跨整个项目实施的全过程。、
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：坚持实事求是，科学规范、客观公正的原则，严格按照确定的绩效评价指标体系进行自评。绩效评价方法主要使用方案比较法，首先评价各方案有无经济、社会效益，然后对各方案的经济效益、社会效益进行事前估算，并根据估算结果进行方案选择。评价标准为确定各指标的权数，同意评价标准，给定各指标的评分。
（三）绩效评价工作过程。确定专人负责绩效评价工作，认真对照预期目标，坚持绩效评价原则，对所有资料进行审查核实，采用科学合理的评价方法，对照指标评价体系综合分析后形成评价结论，撰写评价报告，并做好归档管理。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2022年该项目的平均绩效评价总体得分为95分，总体来看项目完成情况为优可作为下一年度的相关开展重要依据。
评价结论：预算执行率：城区建设及环境提升类项目预算为1711.86万元，实际支出1420.71万元。因此，该项目执行预算率为83%。数量指标总体较好：年初设定的数量指标全部完成，已达成预期指标打分为20分。 质量达标率较高：根据自评已达成预期指标打分为10分。 时效指标较好：对照绩效目标，按照时间节点完成自评得分为10分。成本指标总体较好：根据自评表打分20分。效益指标总体较好：根据自评表打分20分。 满意度较高: 自评表打分10分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。2022年该项目的项目立项完成符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程符合相关要求。项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
（二）项目过程情况。2022年该项目实际到位资金与预算资金的比率为83%，项目预算按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。2022年项目实施的实际产出数与计划产出数的比例为83%，项目完成的质量达标产出数与实际产出的比例为83%，项目实际完成时间与计划完成时间基本保持一致。
（四）项目效益情况。通过实施此项目，开展城区建设，建设优美的人居环境，宜居宜游，聚集人气，吸引投资，创造经济效益 实现可持续发展。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
科学合理编制预算，严格执行预算，加强资金管理，严格规范财务制度；因城市建设管理要求较高，对项目后期管理还有所不足，还需加强对业务知识的学习，持续发挥生态效益和社会效益，使项目具有可持续的影响力。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
附件：
