目    录

第一部分  城展馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  城展馆概况

一、部门主要职能：城展馆负责展示城市规划建设成就和规划远景、展示会昌城市发展变迁与脉络、展示会昌历史文化，及展馆布展和展示内容的更新、展馆日常运行和维护、展馆接待、讲解服务、和全县重点建设项目公示、会昌经济和社会发展主要成果展览等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2020年年末编制人数10人，事业编制10人；年末实有人数8人，其中在职人员8 人（停薪留职2人），离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、本部门2020年度决算收入总计79.05万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少4.43万元，下降6 %；本年收入合计0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：工资福利有变化.

 本年收入的具体构成为：财政拨款收入79.05万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计79.05万元，其中本年支出合计79.05万元，较2019年减少4.43万元，下降6%，

本年支出的具体构成为：基本支出79.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为68.06万元，决算数为79.05万元，完成年初预算的116%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为68.06万元，决算数为79.05万元，完成年初预算的116%，主要原因是：人员变化。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.05万元，其中：

（一）工资福利支出52.35万元，较2019年减少0.53万元，减少1 %，主要原因是：2020年薪级工资有调整。

（二）商品和服务支出26.7万元，较2019年减少3.9万元，下降12%主要原因是：相应政府号召各项经费压缩。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降 0 %。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.6万元，完成预算的80%，决算数较2019年减少0.4万元，下降15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.6万元，完成预算的80%，决算数较2019年增加（减少）0.4万元，增长（下降）15%，主要原因是压缩经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩经费。全年国内公务接待35批，累计接待240人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出26.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增无变化。办公设施设备购置经费无变化/资产运行维护支出无变化/信息系统运行维护支出无变化/人员编制数量无变化/落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

概述本单位整体支出绩效目标实现情况：本单位无绩效项目其他基本支出认真贯彻落实县政府要求，按照财政部门同意部署，大力推进预算绩效管理工作，并按要求开展预算绩效管理工作，较好完成了预算绩效管理目标。

（二）我部门今年在部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：本单位无绩效项目

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效目标结果：本单位无绩效项目

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。