会昌县周田镇人民政府2021年度决算
目 录
第一部分 会昌县周田镇人民政府单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县周田镇人民政府单位概况
一、单位主要职能
周田镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。周田镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责
周田镇政府主要负责：（1）实施乡村振兴战略；（2）加强公共管理；（3）加强公共安全；（4）加强政务服务；（5）领导基层自治；（6）动员社会参与；（7）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；（8）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是周田镇综合便民服务中心、周田镇综合行政执法大队。
本单位2021年年末实有人数67人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人 （三支一扶）。
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表（附加1）
二、收入决算表（附加2）
三、支出决算表（附加3）
四、财政拨款收入支出决算总表（附加4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附加5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附加6）
七、“三公”经费支出决算表（附加7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附加8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附加9）
十、国有资产占用情况表（附加10）
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1783.16万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少94.04万元，减少10%；本年收入合计1783.16万元，较2020年减少94.04万元，减少10%，主要原因是：响应过紧日子政策，压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1783.16万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1783.16万元，其中本年支出合计1783.16万元，较2020年减少94.04万元，减少10%，主要响应过紧日子政策，压减支出；年末结转和结余0元，较2020年减少94.04万元，减少10%，主要原因是：响应过紧日子政策，压减支出。
本年支出的具体构成为：本年支出的具体构成为：基本支出1782.17万元，占99.95 %；项目支出0.99万元，占0.01%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1783.16万元，决算数为1783.16万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1602.28万元，决算数为1602.28万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出初预算数为114.78万元，决算数为114.78万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出初预算数为22.14万元，决算数为22.14万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出初预算数为0.99万元，决算数为0.99万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出初预算数为42.96万元，决算数为42.96万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1766.18万元，其中：
（一）工资福利支出1070.63万元，较2020年增加55.84万元，增加14.12%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出531.66万元，较2020年增加76.13万元，增长25.32%，主要原因是：人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31万元，决算数为31万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少1.8万元，下降2.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少1.2万元，减少14.68 %，主要原因是三公经费压减。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费压减。全年国内公务接待535批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为13万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.6万元，减少4.5%，主要原因是与上一年度持平，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出531.66万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少82.32万元，减少25.32%，主要原因是：响应过紧日子政策，压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，副科级及以上领导用车2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对周田镇人民政府部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1782.17万元，政府性基金预算支出0.99万元。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
县财政年初批复2021年度项目预算支出0万元，决算0.99万元项目预算支出与执行结果的差异总额为0.99万元，差异的具体情况及原差异的具体情况及原因见下表:年底追加。
项目支出情况
1、项目支出的主要用途:基础设施配套保障单位正常运转、完成日常工作任务。2、项目支出的范围以及资金管理等情况:(办公设备购置）
第四部分 名词解释
一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。
其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
机关运行经费支出
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
