会昌县麻州镇人民政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 会昌县麻州镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县麻州镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
麻州镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。
麻州镇政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织、镇党委的决议、决定，接受相关部门的业务指导。主要职责是：
1、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
2、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“综治三项”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
5、领导基层自治。领导村（居）民委员会，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善政治、法治、自治、德治、智治相结合的基层治理体系；推进党务公开、村（居）务公开、财务公开。
6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
7、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
8、做好民兵预备役和兵员征集、退役军人事务等工作。
9、承担会昌县委、会昌县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即会昌县麻州镇人民政府本级。
本部门2020年年末实有人数 53 人，其中在职人员53 人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2141.2万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加932.03万元，增长77.08%；本年收入合计2141.2万元，较2019年增加932.03万元，增长77.08 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较去年有较大幅度增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2141.2万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2141.2万元，其中本年支出合计2141.2万元，较2019年增加932.03万元，增长77.08%。年末结转和结余0万元，原因是圩镇及农村基础设施建设支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1262.15万元，占58.95%；项目支出879.06万元，占41.05%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2141.2万元，决算数为2141.2万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1124.27万元，决算数为1124.27万元，完成年初预算的100%。原因是执行预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为79.38万元，决算数为79.38万元，完成年初预算的100%。原因是执行预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为20.01万元，决算数为20.01万元，完成年初预算的100%。原因是执行预算。
（四）城乡社区支出年初预算数为799.06万元，决算数为 799.06万元，完成年初预算的100%。原因是执行预算。
（五）农林水支出年初预算数为80万元，决算数为80万元，完成年初预算的100%。原因是执行预算。
（六）住房保障支出年初预算数为38.49万元，决算数为38.49万元，完成年初预算的100%。原因是执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.15万元，其中：
（一）工资福利支出971.96万元，较2019年增加69.4万元，增长7.69%，主要原因是人员增加及工资标准调整。
（二）商品和服务支出242.33万元，较2019年增加100.95 万元，增长71.4%。主要原因是辖区内两违拆除劳务费加及新冠肺炎疫情防控等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出47.85万元，较2019年增加34.76万元，增长266%。主要原因是抚恤金费用增加。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为50.48万元，决算数为40.7万元，完成预算的80.63%，决算数较2019年减少9.27万元，下降18.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为34.21万元，决算数为 26.9万元，完成预算的 78.62%，决算数较2019年减少10.66万元，31.6下降%，主要原因是严格执行中央八项规定。全年国内公务接待296批，累计接待2610人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.27万元，决算数为13.8万元，完成预算的84.84%，决算数较2019年减少2.44万元，下降15.04%，主要原因是严格执行中央八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出277.63万元，较年初预算数增加133.05万元，增长92.03 %，主要原因是：辖区内两违拆除劳务费及新冠肺炎疫情防控等支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是森林防火用车、消防用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映0项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：
