会昌县麻州镇人民政府部门2024年部门预算
目录
第一部分会昌县麻州镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分会昌县麻州镇人民政府部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分会昌县麻州镇人民政府部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分会昌县麻州镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
麻州镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。
麻州镇政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织、镇党委的决议、决定，接受相关部门的业务指导。主要职责是：（1）加强党的建设。（2）实施乡村振兴战略；（3）加强公共管理；（4）加强公共安全；（5）加强政务服务；（6）领导基层自治；（7）动员社会参与；（8）加强财税管理；（9）做好民兵预备役和兵员征集、退役军人事务等工作；（10）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门设置及人员情况
本单位内设机构5个，分别是党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室。本单位内设事业单位2个，分别是麻州镇综合便民服务中心、麻州镇综合行政执法大队。编制数72人，在职人数67人，遗属补助人数8人。
第二部分会昌县麻州镇人民政府2024年部门预算表
第三部分会昌县麻州镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年会昌县麻州镇人民政府部门收入预算总额为1126.81万元,较上年预算安排减少160.27万元，其中：财政拨款收入915.02万元,较上年预算安排减少34.14万元;教育收费资金收0入万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少102.32万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）11.79万元，较上年预算安排减少23.81元。
(二)支出预算情况
2024年会昌县麻州镇人民政府部门支出预算总额为1126.81万元,较上年预算安排减少160.27万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出926.81万元,较上年预算安排减少57.95万元;其中：工资福利支出807.05万元,商品和服务支出106.02万元,对个人和家庭的补助8.74万元,资本性支出5万元；项目支出200万元,较上年预算安排减少23.81万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出720.65万元,较上年预算安排减少32.67万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出111.09万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出27.16万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出67.92万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出200万元,较上年预算安排减少23.81万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出807.05万元,较上年预算安排减少48.96万元;商品和服务支出106.02万元,较上年预算安排减少8.06万元;对个人和家庭的补助8.74万元,较上年预算安排减少0.94万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支5万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出200万元,较上年预算安排减少23.81万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年会昌县麻州镇人民政府部门财政拨款支出预算总额926.82万元,较上年预算安减少57.95万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出720.65万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出111.09万元,卫生健康支出27.16万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出67.92万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出926.81万元,较上年预算安排减少57.95万元;其中：工资福利支出807.05万元,商品和服务支出106.02万元,对个人和家庭的补助8.74万元，资本性支出5万元。项目支出200万元,较上年预算安排减少23.81万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算111.02万元，比2023年预算增减少8.06万元，下降6.8%，主要原因是2024年人员减少。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
会昌县麻州镇人民政府部门2024年部门整体支出项目收入预算合计1126.81万元，其中财政拨款收入预算926.81万元，其他经费收入预算200万元。支出预算合计1126.81万元，其中基本支出预算926.81万元，项目支出预算200万元。
2024年部门整体支出项目年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、市委、县委全会精神，深入贯彻打造“三地一城”，建设“独好会昌”工作方针。坚持党建引领，扎实推进党建质量过硬和勤廉麻州建设；巩固提升脱贫攻坚成果，开创乡村振兴新局面；积极引导产业转型升级，推进产业融合发展；坚持生态优先，绘就美丽乡村新画卷；坚持以人为本，增进民生福祉。
2024年部门整体支出项目年度绩效指标：（详见附表）
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年会昌县麻州镇人民政府部门"三公"经费财政拨款安排50.42万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费34.18万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排基本持平。
公务用车运行维护费16.24万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排基本持平。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
