目 录
第一部分 庄口镇政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庄口镇政府部门概况
一、部门主要职能
（一）庄口镇党委是党在农村的基层组织，发挥总揽全局、协调各方的作用，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责，巩固脱贫攻坚成果，镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。
（二）庄口镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
4.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
6.领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
8.加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
10.承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：会昌县庄口镇人民政府本级。
本部门2020年年末编制人数49人，其中行政编制23人，事业编制26人；年末实有人数人，其中在职人员49人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1089.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加69.12万元，增长6.77%；本年收入合计1089.79万元，较2019年增加69.12万元，增长6.77 %，主要原因是：一般公共服务的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1089.79万元，占 100%；事业收入0万元0；经营收入0万元0；其他收入0万元，。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1089.79万元，其中本年支出合计1089.79万元，较2019年增加69.12万元，增长6.77 %，主要原因是：一般公共服务支出的增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1089.79万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1089.79万元，决算数为1089.79万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为915.46万元，决算数为915.46万元，完成年初预算的100 %。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为68.57万元，决算数为68.57万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为17.41万元，决算数为17.42万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为54.91万元，决算数为54.91万元，完成年初预算的100%。
（七）住房保障支出年初预算数为33.44万元，决算数为33.44万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.79万元，其中：
（一）工资福利支出859.8万元，较2019年增加136.96万元，增长18.95 %，主要原因是：庄口镇政府在2020年工作考核中评先评优数量增多，发放绩效考核、奖励金增多。
（二）商品和服务支出230万元，较2019年减少67.83万元，下降22.77%，主要原因是：压缩支出，节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为49万元，决算数为36.5万元，完成预算的74.49%，决算数较2019年增减少6万元，下降14.12%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元%。
（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为24万元，完成预算的68.57%，决算数较2019年减少6万元，下降20%，主要原因是减少招待次数，减少接待陪同人员数量。全年国内公务接待478批，累计接待3835人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为12.5万元，完成预算的89.29%，决算数较2019年减少0万元，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公车运行成本。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出222.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金184.62万元，占一般公共预算项目支出总额的26.66%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映村小组长报酬补贴等3个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村小组长报酬补贴项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为53.52万元，执行数为53.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村小组长工资项目按照年初设定,每季度按时足额发放13.38万元,一年共发放53.52万元,完全完成年初绩效目标。提高了村小组长工作积极性，促进了村级和谐发展。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
庄口镇政府关于 2020村小组长报酬补贴项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本背景
村小组长报酬补贴项目为贯彻落实村民委员会组织法精神，是进一步夯实基层工作，为更加密切联系群众，把党的好政策和温暖帮助及时送到群众身边。2020 年年初预算安排了村小组长报酬补贴项目资金53.52万元用于支付全镇在职在岗村小组长报酬补贴。该项资金已纳入年度预算管理，所有支出在财务报表里均有反映。
（四）绩效目标
通过实施这个项目，进一步延伸村一级工作手臂，切实解
决基层存在问题。村小组长在党的路线方针政策宣传、脱贫攻坚、城乡环境整治、乡风文明、 产业发展和维护农村社会稳定等方面发挥了不可替代的作用。
（五）预算资金规模、来源及使用情况
镇小组长报酬补贴专项资金53.52来源于县级财政年初预算资金,预算执行率为 100%(实际支出/项目总额)，项目资金全部用于支付全县在职在岗村小组长报酬补贴。
四、综合评价结论
该项目总体得分为100分。该项目财政支出绩效评价等级为 “优”。
三、主要成效及绩效分析
（一）主要成效
积极推进项目建设管理。为加强项目资金的使用管理，确
保项目资金专款专用，项目资金支出均严格按照相关规定履行
审批程序，项目资金的管理和使用规范，实现了项目资金使用
效益的最大化。
（二）绩效分析
预算执行率：该项目预算为 365.4 万元，实际支出53.52
万元。因此，该项目预算率为 100%，评价指标得分为 100%*10=10
分，扣减 0 分。无结余则满分。
数量指标：较好，年初设定的数量指标基本全部完成。
质量达标率：较高。
完成及时率：较好，对照绩效目标，按照时间节点完成。
效果达标：较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：
