2021年度县级部门决算公开格式：

右水乡人民政府部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  右水乡政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  右水乡政府部门概况

一、部门主要职能

（一）右水乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

（二）右水乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6.领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8.加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10.承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：会昌县右水乡人民政府。

本部门2021年年末实有人数49人，其中在职人员49人，离休人员   人，退休人员   人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员   人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员     人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1131.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加53.58万元，增长 5 %，主要原因是：本年度人员较上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1131.61 万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 1131.61 万元，其中本年支出合计1131.61万元，较2020年增加53.58 万元，增长5  %，主要原因是：本年度人员较上年有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1020.43万元，占90.2%；项目支出111.18万元，占9.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1131.61  万元，决算数为 1131.61 万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为900.82万元，决算数为900.82万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为66.93万元，决算数为66.93万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为18.09万元，决算数为18.09万元，完成年初预算的100%

（四）城乡社区支出年初预算数为111.18万元，决算数为111.18万元，完成年初预算的100%

（五）住房保障支出年初预算数为34.59万元，决算数为34.59万元，完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.43万元，其中：

（一）工资福利支出794.57万元，较2020年增加140.37 万元，增长21.5 %，主要原因是：本年度人员较上年度有所增加。

（二）商品和服务支出208.87万元，较2020年增加41.39  万元，增长24.7 %，主要原因是：本年度人员较上年度有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 17万元，较2020年增加10 万元，增长143 %，主要原因是：本年度人员较上年度有所增加。

（四）资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.65万元，决算数为11.65万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年减少0.5 万元，下降4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.36万元，决算数为4.36  万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.2 万元，下降 4.4 %，主要原因是严格按照上级要求，减少三公经费的支出。全年国内公务接待52 批，累计接待468人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.29万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为  7.29 万元，决算数为 7.29 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.3万元，下降4 %，主要原因是严格按照上级要求，减少三公经费的支出，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出208.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 2 辆，其中，副科级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

县财政年初批复2021年度部门基本预算支出482.64万元，其中，基本支出:人员经费支出399.77万元、公用经费82.87元，其中，基本支出结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为537.79万元，差异的具体情况及原差异的具体情况及原因见下表:

差异原因主要是:  

人员经费超支原因:1、增加节能奖、绩效奖、综治奖等奖金支出;2、增加工资调标支出;3、增加财政返还代扣职工职业年金支出4、增加财政返还代扣基本养老保险和医疗保险支出。

公用经费上升原因:机构改革，人员增加导致给公用经费增加。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。