高排乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（2021年9月15日在高排乡第十九届人民代表大会

第一次会议上）

刘向健

各位代表：

今天我受乡人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

过去一年面对突如其来的新冠疫情以及错综复杂的国内外经济形势，在乡党委、政府的坚强领导下，在县财政部门和乡人大的监督指导下，全乡上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作，积极破解财源匮乏、政策性减收、基本支出增长等难题，2020年乡级财政预算执行情况总体良好。

（一）乡级总预算执行情况

1.全乡预算收入情况：2020年全乡实现财政总收入596.20万元，主要为：年初预算收入537.82万元，烟叶税补助资金58.38万元。

2.全乡预算支出情况：

乡政府人员支出316.77万元；

乡政府公用支出69.96万元；

村级支出209.47万元，（其中村（居）干部工资99.4万元、大学生村干部工资1.81万元、村小组长工资补助20.88万元、扶贫信息员工资16.80万元、村（居）干部以及扶贫信息员绩效30.34万元、村（居）委会公用经费25万元，村（居）干部养老保险15.24万元）。

按照现行财政体制计算，预算收入加上级补助收入、税收返还收入，一般预算支出加上解支出，收支相抵后，当年收支平衡。

（二）乡本级预算执行情况

2020年，全乡本级实现财政总收入596.2万元，支出情况：

1.乡镇政府人员支出316.77万元.

（1）在职干部工资186.66万元；

（2）乡镇工作补贴13.92万元；

（3）补发2019年事业人员30%绩效工资16.08万元；

（4）补发2019年年终一次性奖金5.75万元；

（5）遗属补助6.78万元；

（6）三支一扶大学生工资6.63万元；

（7）补发2019年三支一扶30%绩效工资1.27万元；

（8）干部住房公积金财政配套24.40万元；

（9）干部养老保险财政配套43.09万元；

（10）干部医疗保险财政配套12.19万元。

2.乡镇公用经费支出69.96万元。

（1）人均公用经费21.05万元；

（2）其他公用经费30万元；

（3）公务交通补贴9.66万元；

（4）乡镇纪检监察经费7.05万元；

（5）聘用村级财务主管会计工资补贴2.2万元。

3.村级支出209.47万元。

（1）村（居）干部工资99.4万元；

（2）大学生村干部工资1.81万元；

（3）村小组长工资补助20.88万元；

（4）扶贫信息员工资16.80万元；

（5）村（居）干部以及扶贫信息员绩效30.34万元；

（6）村（居）委会公用经费25万元；

（7）村（居）干部养老保险15.24万元。

2020年在全乡干部的共同努力下，圆满完成了县委、县政府和上级财政部门下达的各项预算决议和预算执行工作，坚持了稳中求进的工作总基调， 突出了“保工资、保运转、保基本民生”的三保底线，凸显了预算的科学性、有效性、约束力。

（三）2020年预算执行的主要特点

1、服务经济发展，创新财政改革和管理

2020年，我乡进一步推进政府预决算、“三公”经费预决算信息公开工作，坚持公开和加强管理相结合，严控“三公”经费增长，努力降低行政成本。坚持先有预算后有支出，硬化预算约束，强化制度执行到位，建立厉行节约长效机制。结合村换届审计，进一步履职村财乡管，优化村级财务的支付审批流程，确保各项财政资金安全可控。

2、聚焦疫情防控，保障基本民生

面对百年不遇的新冠疫情，坚持人民至上、生命至上的理念，在乡财及其困难情况下购买疫情防控物资2.35万元，下拨疫情防控工作补助4.1万元。针对冬春受灾的困难群众，积极作为，下拨受灾补助资金15万元，缓解受灾群众的生活困难。

3、加大监管力度，提高资金绩效

以提高绩效为导向，强化监督机制，妥善安排监督检查、绩效评价、投资评审工作，促进依法理财，加强财政规范化建设，进一步健全和完善各项制度，推行预算绩效管理，不断提高财政管理水平。明确岗位分工和岗位职责，完善制约机制，保障财政资金安全。加强财政监督，完善资金管理办法。优化业务流程，强化财政基础数据管理，提高财政运行效率和管理效能，不断提高财政业务工作水平和服务质量。

各位代表，2020年在收支矛盾交织的多重压力下，全年预算执行总体平稳，“三保支出”全面保障，成绩实属不易，但我们也要清楚看到，财政工作仍面对一些困难，主要是国内外经济形势不容乐观，财政收支矛盾不断加剧，“三保”刚性支出增加大。

二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”开局之年，是脱贫攻坚与乡村振兴的衔接之年，做好财政各项工作和预算编制工作至关重要。面对新形势、新任务、新要求，2021年我乡财政工作和预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，围绕中央和省委经济工作会议部署，巩固脱贫成效，助力乡村振兴，扩宽收入渠道，优化支出结构，着力保障和改善民生，为高排发展提质增效。按照以上总体思路，2021年乡级财政预算草案如下：

（一）乡级预算草案

2021年乡财政预计收入643.90万元。

乡本级财政支出初步安排为417.67万元，村级财政支出初步安排为226.23万元，预算收支平衡。

支出预算主要科目安排情况如下：

乡政府人员支出342.11万元；

乡政府公用支出75.56万元；

村级支出226.23万元，（其中村（居）干部工资103.54万元、公共基层专岗9万元、村小组长工资补助22.55万元、扶贫信息员工资17.14万元、村（居）干部以及扶贫信息员绩效32.76万元、村（居）委会公用经费25万元，村（居）干部养老保险16.24万元）。

（二）2021年财政工作主要措施

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

1.对接乡村振兴，争资争项早谋划。密切跟踪“十四五”规划，对接高标准农田建设、土地“增减挂”项目、烤烟生产、贝贝小南瓜、光伏电站、一村一品等具有政策支持的项目壮大我乡财力、支持我乡发展实体经济。

2.实施有力措施，兜牢“三保”底线。坚持过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严守“三公”经费只减不增，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。

3.规范财政管理，业务与人齐并进，认真实施机构改革，理顺权责，规范收支管理，实行收支两条线。同时要打造一只懂政策、善理财、乐奉献的财政干部，实现业务与干部同发展、同进步。

各位代表，2021年“十四五”开局之年，也是建党100周年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委、政府的坚强领导下，在上级财政部门的指导下，聚焦“做示范、勇争先”，锐意进取、奋力拼搏，为高排乡的高质量发展加油鼓劲。

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