会昌县高排乡人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 高排乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高排乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）高排乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。
（二）高排乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；助力乡村振兴，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
4.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
6.领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
8.加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
10.承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：高排乡人民政府本级（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2021年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员58人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：会昌县高排乡人民政府 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计888.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加105.45万元，增长13.47%；本年收入合计888.02万元，较2020年增加105.45万元，增长13.74%，主要原因是：人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入888.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计888.02万元，其中本年支出合计 888.02万元，较2020年增加105.45万元，增长13.47 %，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出888.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为454.94万元，决算数为888.02万元，完成年初预算的195.19%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为361.07万元，决算数为778.25万元，完成年初预算的215.54%，主要原因是：人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.89万元，决算数为59.31万元，完成年初预算的135.13%，主要原因是：社保基数增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为17.03万元，决算数为17.04万元，完成年初预算的100.06%。
（四）住房保障支出年初预算数为10.92万元，决算数为33.42万元，完成年初预算的306.04%，主要原因是人员增加及缴费基数增加。
（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出888.02万元，其中：
（一）工资福利支出658.9万元，较2020年增加121.07万元，增长22.51%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出229.13万元，较2020年减少15.62万元，下降6.38%，主要原因是：压缩一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为22万元，完成预算的62.86%，决算数较2020年减少0.36万元，下降1.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为 13万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.16万元，下降1.22 %，主要原因是压缩公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待费支出。全年国内公务接待232批，累计接待1625人次，其中外事接待15批，累计接待105人次，主要为：公务接待及接待外商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为9万元，完成预算的40.91%，决算数较2020年减少0.2万元，下降2.17%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出229.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加1.67万元，增长0.73%，主要原因是：人员编制数量增加。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。2021年度未开展项目绩效自评。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出888.02 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县财政年初批复2021年度部门基本预算支出888.02万元，其中，基本支出：人员经费658.9万元，公用经费229.12万元，基本支出结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度部门整体支出绩效自评报告得分97分，财政支出绩效为“优”。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年度部门整体支出绩效自评报告得分97分，财政支出绩效为“优”。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
