关于高排乡2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告（书面）

（2023年2月22日高排乡第十九届人民代表大会第四次会议上）

高排乡财政经济和乡村振兴办公室主任（聘任）刘宗华

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告全乡2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案，请予审议。并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，高排乡财政工作在乡党委、政府和乡人大的监督指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，深入贯彻县委、县政府重大决策部署，继续解放思想、担当实干。全乡上下坚持量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则充分发挥财政职能作用，统筹推进疫情防控和经济社会建设，积极作为，精准施策，为推动高排乡经济社会发展奠定了扎实基础。

（一）2022年财政预算执行情况

2022年，全乡实现财政收入855.91万元；

2022年，全乡实现财政支出855.91万元。其中：

1、一般公共服务支出668.67万元；

2、社会保障和就业支出68.16万元；

3、卫生健康支出19.92万元；

4、城乡社区支出0.2万元；

5、农林水支出53.8万元；

6、住房保障支出45.16万元；

（二）2022年预算执行的主要特点

1.增收保支，加大资金使用效益

筑牢兜实“保工资、保运转、保基本民生”支出底线，准确把握“基本民生”支出方向，消减或取消了无效、低效资金，充分保障人员支出和单位运转经费，严控“三公”经费增长，努力降低行政成本。坚持先有预算后有支出，硬化预算约束，强化制度执行到位，建立厉行节约长效机制。稳步实施账户资金运行管理系统，通过财政内网网上审批、资金流动动态监控和多级对账三大功能，进一步加强财政资金的安全运行。

2.强化财政预算管理，夯实优化与监控相融合

加强财政监督，完善资金管理办法。以提高绩效为导向，强化监督机制，促进依法理财，加强财政规范化建设，进一步健全和完善各项制度，深入推进财政改革，运用电子化管理降成本。一是实现国库集中支付全程电子化。将工作从手工到电子的转化，提高了财政资金运行效率。二是建立了财政票据和政府非税收缴电子一体化。将纸质票据转化成了电子票据，有效监控源头收缴行为，节约了行政成本。三是运用公务消费网络监管平台实施全面监管。提高财政运行效率和管理效能，不断提高财政业务工作水平和服务质量。

3.推进预算管理一体化建设，切实提高信息化服务水平和服务质量

为加快推进财政预算管理一体化建设，进一步优化单位资金支付管理和规范单位资金支付行为。江西省预算管理一体化系统进行了系统升级，新增权限线上申请功能，单位用户可通过门户在线申请一体化业务模块相应的岗位权限，确保各单位岗位权限分明。集成基础信息、项目库、预算编制、预算批复、预算执行、账户管理、会计核算等功能，优化国库集中支付业务流程，全程实行电子化管理，将资金拨付、账务处理、凭证传递及印鉴管理从线下搬到线上，有效提高资金支付效率，实现财政支付全面“无纸化”构建起“规范、安全、高效”的财政资金运行体系。

各位代表，2022年，面对复杂多变的经济形势，在收支矛盾交织的多重压力下，全年预算执行总体平稳，“三保”支出全面保障，圆满完成了各项财政目标任务。成绩来之不易，这是乡党委政府科学决策、坚强领导的结果，是乡人大依法监督的结果。但我们也清醒地看到，财政工作仍面临一些困难和挑战， “三保”支出刚性增长加大，财政收支矛盾不断加剧。新《中华人民共和国预算法》等出台后，对财政资金的分配和管理、财政资金使用绩效的提高、进一步强化财经纪律等提出更高的要求。这些困难和挑战都需要我们在以后的工作中采取有效措施，积极应对。

二、2023年财政预算草案

2023年是实施“十四五”规划的关键之年，做好2023年的财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市、县重大决策部署，坚决贯彻习近平总书记视察江西赣州重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，围绕市委提出的“三大战略、八大行动”的决策部署，认真落实县委提出的打造“三地一城”，建设“独好会昌”的奋斗目标，进一步解放思想、担当实干、奋勇争先，为打造多翼生态腹地，谱写富裕、秀美、和谐、幸福、书香高排新篇章贡献力量。

根据2023年全乡国民经济和社会发展计划和上述要求，2023年乡本级预算草案如下：

全乡财政预算总收入安排1040.04万元。按照现行财政体制计算，2023年全乡财政预算支出安排1040.04万元，预算收支平衡。预算支出主要项目安排情况是：

行政运行支出479.14万元；

一般行政管理事务0.36万元；

住房公积金支出44.71万元；

机关事业单位养老保险支出82.04万元；

行政单位医疗支出17.62万元；

其他支出416.17万元。

三、攻坚克难，真抓实干，全面完成2023年财政预算任务

2023年，乡财政工作坚决贯彻落实乡党委政府决策部署，认真落实乡人大决议，发挥财政职能作用，坚持稳中求进总基调，认真践行新发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推“十四五”行稳致远、见到新气象。

（一）着力挖潜力，打造多翼生态腹地

一是打造白金柚千亩示范区。建设白金柚果业示范区，规划建设1000亩白金柚种植示范基地，完成初步勘察选址，结合白金柚产业发展势头，并配套果业包装、深加工等设施，带动白金柚产业发展，打造一张崭新产业发展名片。二是打造优质肉牛产业基地。依托山口存、上寨村、坪坑村传统畜牧业发展优势。构建种养结合、农牧循环的可持续发展格局，重点打造存栏肉牛500头以上的示范养殖基地。三是打造优质烟叶生产示范地。按照“稳主体、提质量、扩面积、优供给”的要求，优化烟叶产业布局，促进烟农增效，努力打造优质烟叶基地，2023年烟叶种植面积增加50%达到1500亩，确保全乡烟叶产业高质量发展，为乡域经济保驾护航。四是打造优质水稻示范基地。通过“五统一分”在各村建立200亩以上优质水稻示范区生产基地，通过统一购种、统一生产管理、利用机械化插秧、无人机飞播等新技术，节约水稻种植成本，推广应用水稻绿色生产、科学施肥、水稻病虫害统防统治、农机农艺结合等水稻高产栽培技术，推动水稻种植增产增收。五是新建隆聚社区幼儿园。规划建设隆聚社区幼儿园，规划用地面积10亩，可容纳200人，6个教学班，总建筑面积2000平方米，建设教学综合楼及附属配套设施，辐射云雷和团龙村总计6500人口，解决该区域适龄学龄前儿童流失的问题。六是新建氮肥仓储物流园。以肥料、农药、农膜等农业投入于一体，立足于农业投入大产业，发展空间巨大；项目选址位于山口村，紧邻G357国道，靠近瑞梅铁路，交通便利，优势明显，发展前景美好，投资经营两相宜。

（二）严控关口，兜住“三保”底线

把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。

一是压减日常开支。认真贯彻党中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公经费”只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。

二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。

三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

（三）发挥职能，继续加强民生保障

　　持续做好巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接，加大对农村饮水、农村道路、高标准农田等基础设施的投入力度，加快培育特色农业品牌，发展新型农业经营主体，打造乡村振兴示范样板；加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城镇建设等领域的重点项目建设，增进民生福祉；继续支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等工作，深入推进农村人居环境整治，支持乡村绿化、垃圾污水处理、村容村貌提升，持续推进美丽乡村建设。

（四）完善体制管理，激发财政改革活力

加快完善现代化财政制度，不断推进财政管理体系和能力现代化。一是全面加强预算管理一体化系统。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，通过预算管理一体化系统，实现预算编制、执行、核算、绩效、监督等一体化全流程管理。二是持续加强预算绩效管理，持续深化绩效管理改革切实将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，建立预算安排与绩效结果挂钩的预算分配体系。

各位代表、同志们，做好2023年的财政工作任务艰巨，使命光荣，意义重大，在未来执行预算的过程中，还会遇到新的问题，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在各位代表和同志们共同努力下，与时俱进，开拓创新，我们有信心有能力圆满完成2023年财政收支预算任务，为实现富裕、秀美、和谐、幸福、书香高排新一轮跨越发展做出新的更大贡献！