会昌县庄埠乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 会昌县庄埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 会昌县庄埠乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 会昌县庄埠乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县庄埠乡人民政府概况
一、部门主要职责
庄埠乡政府主要职责：（1）实施乡村振兴战略；（2）加强公共管理；（3）加强公共安全；（4）加强政务服务；（5）领导基层自治；（6）动员社会参与；（7）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；（8）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。
内设机构5个，事业单位2个，编制数47人，在职人数35人，遗属人数6人。
第二部分 会昌县庄埠乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
庄埠乡政府2021年收入预算总额为366.02万元，较2020年增加48.72万元，上升15.35%；其中：财政拨款收入366.02万元，较2020年增加48.72万元，上升15.35%，支出预算总额为366.02万元，较2020年增加48.72万元，上升15.35%。
（二）支出预算情况
按支出类别划分：基本支出366.02万元，占支出预算总额的100%，较2020年增加48.72万元，上升15.35%，包括工资福利支出290.34万元、商品和服务支出70.09万元、对个人和家庭的补助支出5.59万元；项目支出无支出。
（三）财政拨款支出情况
庄埠乡政府2021年财政拨款支出预算总额为366.02万元，较2020年增加48.72万元，上升15.35%。其中一般公共服务支出292万元，较2020年增加38.05万元，上升14.98%，社会保障和就业支出34.62万元，较2020年增加1.47万元，上升4.43%，卫生健康支出13.45万元，较2020年增加3.13万元，上升30.33%，住房保障支出25.95万元，较2020年增加6.07万元，上升30.52%，。
（四）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 70.09 万元，比2020年预算持平。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年会昌县庄埠乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排19.74万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）事宜。
公务接待费12.8万元，比上年增（减）0.08万元，主要原因是：压缩三公经费。
公务用车运行维护费6.94万元，比上年增0.01万元，主要原因是：持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置事宜。
第三部分 会昌县庄埠乡人民政府2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；
3.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入；
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出；
6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
2.一般公共服务支出：指行政运行支出；
3.社会保险基金支出：指机关事业单位基本养老保险基金支出；
4.卫生健康支出：指行政事业单位医疗支出；
5.住房保障支出：指住房改革支出。
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