附件1

会昌县庄埠乡人民政府2023年部门预算

目  录

第一部分  会昌县庄埠乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  会昌县庄埠乡人民政府2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分  会昌县庄埠乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

会昌县庄埠乡人民政府主要职责：（1）实施乡村振兴战略；（2）加强公共管理；（3）加强公共安全；（4）加强政务服务；（5）领导基层自治；（6）动员社会参与；（7）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；（8）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

内设机构5个，事业单位2个，编制数47人，在职人数39人，遗属人数6人。

第二部门  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年会昌县庄埠乡人民政府收入预算总额为712.77万元，同比去年下降87%，主要原因是实有资金剔除往来款。其中：财政拨款收入490.49万元，占收入预算总额的68.82%，其他收入210万元，占收入预算总额的29.46%，上年结转（结余）收入12.28万元，占收入预算总额的1.72%。

（二）支出预算情况

2023年会昌县庄埠乡人民政府支出预算总额为712.77万元，同比去年下降87%，主要原因是实有资金剔除往来款。其中：

按支出项目类别划分：基本支出490.49万元，占支出预算总额的68.82%，包括工资福利支出410.97万元、商品和服务支出72.07万元、对个人和家庭的补助5.45万元、其他资本性支出2万元；项目支出210万元，占支出预算总额的29.46%，包括其他资本性支出210万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出392.54万元，社会保障与就业支出47.89万元，医疗卫生与计划生育支出14.15万元，住房保障支出35.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出410.97万元，商品服务支出72.07万元，对个人和家庭的补助支出5.45万元，其他资本性支出2万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年会昌县庄埠乡人民政府财政拨款支出预算490.49万元，占支出预算总额的68.82%。具体支出情况是：一般公共服务支出392.54万元，占财政拨款支出的80.04%，社会保障与就业支出47.89万元，占财政拨款支出的9.76%，医疗卫生与计划生育支出14.15万元，占财政拨款支出的2.88%，住房保障支出35.92万元，占财政拨款支出的7.32%。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算 72.07 万元，比上年下降 2.94 %，主要原因是： 在职人数比去年少 。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无  。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年会昌县庄埠乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额712.77万元。

2023年会昌县庄埠乡人民政府部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为 11.78 万元，同比减少 0.62 万元，下降 5 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年下降 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 。

（二）公务接待费支出预算数为 5.43 万元，较上年增长下降 5.07  %。主要原因是： 压缩三公经费 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.35 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 ；公务用车运行维护费支出预算数为 6.35 万元，较上年下降 4.94 %。主要原因是： 压缩三公经费 。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。