会昌县庄埠乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 会昌县庄埠乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县庄埠乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《财政拨款支出预算表》

六、《基本支出预算表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金收支预算表》

九、《国有资本经营收支预算表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 会昌县庄埠乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县庄埠乡人民政府概况

一、部门主要职责

会昌县庄埠乡人民政府主要职责：（1）加强党的建设；（2）实施乡村振兴战略；（3）加强公共管理；（4）加强公共安全；（5）加强政务服务；（6）领导基层自治；（7）动员社会参与；（8）加强财税管理；（9）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；（10）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年会昌县庄埠乡人民政府共有预算单位 1 个。

编制人数小计47人,其中：行政编制人数17人,全部补助事业编制人数30人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计50人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数22人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,遗属人数4人。

第二部分 会昌县庄埠乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 会昌县庄埠乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年会昌县庄埠乡人民政府收入预算总额为 726.54 万元,较上年预算安排增加 13.77 万元，其中：财政拨款收入518.95万元,较上年预算安排增加 28.46 万元;其他收入 200 万元，较上年预算安排减少 10 万元；上年结转（结余） 7.59 万元，较上年预算安排减少 4.69 万元。

(二)支出预算情况

2024年会昌县庄埠乡人民政府支出预算总额为 726.54 万元,较上年预算安排增加 13.77 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 526.54 万元,较上年预算安排增加 36.05 万元;其中：工资福利支出 449.33 万元, 商品和服务支出 69.85 万元,对个人和家庭的补助 4.36 万元, 资本性支出 3 万元；项目支出 200 万元,较上年预算安排减少 10 万元;其中：其他支出 200 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 415.35 万元,较上年预算安排增加 22.81 万元;社会保障和就业支出 58.23 万元,较上年预算安排增加 10.34 万元;卫生健康支出 14.98 万元,较上年预算安排增加 0.83 万元;住房保障支出 37.98 万元,较上年预算安排增加 2.06 万元；其他支出 200 万元,较上年预算安排减少 10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 449.33 万元,较上年预算安排增加 38.36 万元;商品和服务支出 69.85 万元, 较上年预算安排减少 2.22 万元;对个人和家庭的补助 4.36 万元,较上年预算安排减少 1.09 万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排增加 1 万元；其他支出 200 万元,较上年预算安排减少 10 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年会昌县庄埠乡人民政府财政拨款支出预算总额 518.95 万元,较上年预算安排增加 28.46 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 415.35 万元，社会保障和就业支出 50.64 万元,卫生健康支出 14.98 万元,住房保障支出 37.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 441.74 万元,较上年预算安排增加 30.77 万元;其中：工资福利支出 143.23 万元, 商品和服务支出 69.85 万元,对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 3 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 69.85 万元，比2023年预算减少 2.22 万元，下降 3.08 %，主要原因是 村级主管会计经费预算放在人员类-工资福利支出-聘用人员工资 。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）项目情况说明

项目概述：促进节约集体用地、缓解土地供需矛盾、保护耕地资源、统筹城乡发展。

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：会昌县庄埠乡人民政府

4）实施方案：按年度工作计划实施。

5）实施周期：2024年1月一12月

6）年度预算安排：200万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年会昌县庄埠乡人民政府"三公"经费财政拨款安排 13.78 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务接待费 7.43 万元,比上年增加 2 万元，主要原因是： 为了更好加大招商引资和产业宣传力度，更好推进乡村振兴发展，需要开展相关活动和召开相关会议、培训，从而导致公务接待费用增加 。

公务用车运行维护费 6.35 万元,比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车购置 0 万元,比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。