附件1

2018年会昌县站塘乡部门预算草案编制说明

一、部门职责和基本情况：站塘乡是会昌县人民政府下辖的最基层乡级政府职能部门。负责维护站塘乡区域内一方平安和站塘乡各项社会主义事业顺利发展，为站塘乡人民的幸福富裕保驾护航。内设机构 6个，编制数43人，在职人数48人，退休人员8人。

二、收支情况说明：站塘乡政府2018年公共预算财政收入总额为1439.2万元，比上年增长11 %，其中：财政拨款收入 1439.2万元，其中上年结转收入380万元。支出预算总额为1439.2万元，比上年增长11%。按支出类别划分：基本支出 467.2万元，占支出预算总额的31.9%，包括工资福利支出348.6万元、商品和服务支出108.1万元、对个人和家庭的补助支出10.5万元；项目支出 450万元，延续上年度项目支出380万元。按支出功能科目划分：一般公共预算行政事务支出375.6万元，城乡社区事务支出 450万元；社会保障和就业支出 76.7万元，医疗卫生与计划生育支出14.9万元。

三、“三公经费”增减变化情况：因公出国（境）费0万元，原因是没有出国事项的业务活动；公务接待费13.8万元，与上年预算持平，本年度在精准扶贫业务增加情况下而各项公务接待费不增；公务用车运行维护费12 万元，与上年持平，精准扶贫公务用车量增加，而公务用车运行费不增。

四、机关运行经费安排：部门的公用经费108.1万元，主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费等。

五、政府采购情况：采购预算 47.1万元，采购项目3宗。

六、名词解释：“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。